中国医学科学院

皮肤病医院

（中国医学科学院

皮肤病研究所）

2024年部门预算

目录

第一部分 单位概况................................................................ 1

一、单位职责...................................................................... 1

二、机构设置...................................................................... 1

第二部分 2024年部门预算表............................................... 2

一、单位收支总表.............................................................. 2

二、单位收入总表.............................................................. 3

三、单位支出总表.............................................................. 4

四、财政拨款收支总表....................................................... 5

五、一般公共预算支出表................................................... 6

六、一般公共预算基本支出表........................................... 7

七、政府性基金预算支出表............................................... 8

八、国有资本经营预算支出表........................................... 9

九、财政拨款预算“三公”经费支出表.............................. 10

第三部分 2024年部门预算情况说明................................. 11

一、关于单位收支总表的说明......................................... 11

二、关于单位收入总表的说明......................................... 11

三、关于单位支出总表的说明......................................... 11

四、关于财政拨款收支总表的说明................................. 11

五、关于一般公共预算支出表的说明............................. 12

六、关于一般公共预算基本支出表的说明...................... 13

七、其他重要事项情况说明............................................. 13

第四部分 名词解释.............................................................. 14

第五部分 附件...................................................................... 17

第一部分 单位概况

一、单位职责

冠军白菜策略网（中国医学院皮肤病研究所）于1954年创建于北京，始名中央皮肤性病研究所，1984年迁南京现址，隶属于国家卫生健康委，是建国后最早成立集皮肤病、性病、麻风病医疗、教育、研究、防控于一体的三级皮肤病专科医院；也是中国疾病预防控制中心性病控制中心、麻风病控制中心，承担全国性病、麻风病防治任务；国内唯一世界卫生组织性传播疾病预防与控制合作中心, 国家病原微生物菌（毒）种保藏中心医学真菌保藏分中心。

二、机构设置

医院拥有国内齐全的皮肤病性病学亚学科，设有临床科室24个，专科特色显著。设有皮肤科重症病房和洁净手术室，配备空气流动床。皮肤病与性病学专业为教育部重点学科，省“135”工程重点学科；皮肤科为国家临床重点专科；有省重点实验室、省临床医学研究中心、省重大疾病生物标本库皮肤病子库各1个。牵头全国近200家单位组建“全国皮肤性病专科联盟”，建成冠军白菜策略网互联网医院，开展皮肤病人工智能临床决策支持系统和皮肤肿瘤智能诊断研发。编辑出版《中华皮肤科杂志》与《国际皮肤性病学杂志》。

第二部分 2024年部门预算表

单位公开表1

单位收支总表

单位：万元

单位公开表2

单位收入总表

单位：万元

单位公开表3

单位支出总表

单位：万元

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

政府性基金预算支出表

单位：万元

（注：本单位2024年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

（注：本单位2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

单位公开表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

（注：本单位2024年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2024年收支总预算120,369.56万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位2024年收入预算120,369.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,886.98万元，占4.89%；事业收入92,000万元，占76.43%；其他收入2,500万元，占2.08%；使用非财政拨款结余19,515.35万元，占16.21%；上年结转466.96万元，占0.39%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位2024年支出预算120,369.56万元，其中：基本支出68,947.33万元，占57.28%；项目支出51,421.96万元，占42.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位2024年财政拨款收支总预算6,353.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入5,886.98万元、上年结转466.96万元；支出包括：社会保障和就业支出680.69万元、卫生健康支出4,164.25万元、住房保障支出1,509万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2024年一般公共预算当年拨款5,886.98万元，比2023年执行数增加46.62万元，增长0.80%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级科目为2100208其他专科医院，2024年预算数为3,697.29万元，比2023年执行数增加71.40万元，增长1.97%，主要原因是2024年安排的诊疗环境改造项目支出较上年有所增加。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100208其他专科医院，2024年预算数为3,697.29万元，占单位一般公共预算支出总额的62.80%，主要用于基本支出、医院诊疗能力提升等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位2024年一般公共预算支出合计5,886.98万元。其中：社会保障和就业支出680.69万元，占11.56%；卫生健康支出3,697.29万元，占62.81%；住房保障支出1,509万元，占25.63%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出3,086.58万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024年政府采购预算总额63,816.90万元，其中：政府采购货物预算51,480.90万元、政府采购工程预算7,136万元、政府采购服务预算5,200万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车4辆、特种专业技术用车等1辆；单位价值100万元及以上设备59台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元及以上设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2,800.40万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我单位开展医疗服务活动收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件